2020年4月21日—4月24日，由集团公司法务风控部牵头对集团公司各部室主要业务控制活动进行初评，并邀请了权属企业财务负责人、外聘律所法务顾问、审计稽核部等进行现场评审。

会上，各部室内控工作主要负责人汇报资金管理、人力资源管理、合同管理、投资业务管理、采购管理和内部信息传递等材料，与会人员现场对制度、风险点和流程进行了研究、讨论、分析和梳理，并提出修改意见和建议。下一步将根据内控体系建设方案要求，由各部室进一步补充和完善内控材料。

（法务风控部 李泳霏）